第一部分:部门概况
一、主要职能
按照凌编字[2006]5号文,我委行使以下主要职能:鼓励和引导县内外企业向工业集中区聚集,编制工业集中区长期性规划和详细规划,参与指导集中区的布局和建设;制定工业集中区有关优惠措施和政策草案报政府审批,落实扶持优惠政策,为集中区内企业固定规模及环境影响等方面的综合评价;负责浩坤电站库区移民安置、长远规划发展等方面的协调管理和服务工作。
二、机构设置情况
我委现下设有办公室、招商股、规划建设股等三个股室,分别负责单位日常事务、园区招商引资、园区规划建设等工作。
三、人员构成及编制现状
我委核定事业编制8人,设置领导职数3人,现有在职人数11人,其中:副主任3人,管理职员6人,编外同工同酬2人,无单位自负人员和离退人员。
第二部分:凌云县工管委2018年部门预算报表
(详见附表)
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明
2018年收入总预算131.12万元,同比增加26.38万元,同比增25%。其中:一般公共财政预算拨款101.12万元,同比增9.36万元,同比增10 %;政府性基金预算拨款30万元,同比增17.02万元,同比增131 %;2017年收入预算总体增加的主要原因:一般公共预算拨款增加了9.36万元、政府性基金预算拨款增加了17.02万元。
(二)支出预算说明
2018年支出总预算131.12万元,其中:基本支出101.12万元,占支出总预算77%,同比增36.26万元,增56%;项目支出30万元(全部为政府性基金预算支出),占支出总预算23%,同比减9.88万元,减25%。支出增减的主要原因:是一般公共服务、城乡社区事务、农林水事务加大了预算开支;项目支出出现减少的原因是财政对工管委2018年部门项目预算的功能科目进行了调整。
1. 按支出功能分类科目划分
(1)一般公共服务类科目支出预算90.90万元;占支出总预算的69%,同比增7.39万元,增9%;
(2)医疗卫生类科目支出预算3.48万元;占支出总预算的3%,同比增0.66万元,增23%;
(3)城乡社区事务支出类科目支出预算27万元;占支出总预算数的21%,同比增14.02万元,增108%。
(4)农林水事务支出类科目支出预算3万元;占支出总预算数的2%,同比增3万元,增100%。
(5)住房保障支出类科目支出预算6.74万元;占支出总预算的5%,同比减1.3万元,减24%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出101.12万元,占支出总预算77%,同比增36.26万元,增56%。增长的主要原因是人员增加、新增通讯补助支出以及伙食补助支出等。其中:
工资福利支出预算88.75万元;占基本支出预算88%,同比增38.78万元,增78%。
‚商品和服务支出预算12.37万元;占基本支出预算12%,同比增2.92万元,增31%。
ƒ对个人和家庭的补助支出预算0万元;占基本支出预算0%,同比减5.44万元,减100%。
(2)项目支出预算
项目支出30万元(全部为政府性基金预算),占支出总预算23%,同比少9.88万元,减25%。减主要原因:部分项目已经完结。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2017年一般公共预算拨款支出101.12万元,其中:基本支出101.12万元,项目支出0万元,具体支出预算如下:
1、事业运行90.90万元,同比增34.29万元,增61%,增长的原因:人员增加、2018年新增通讯补贴、伙食补助等。该经费主要用于工管委保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费支出。
2、其他政府办公厅(室)及相关机构事务0万元。
3、事业单位医疗3.48万元,同比增0.66万元,增23%,增长的原因:人员增加。该经费主要用于单位干部职工医疗保险单位缴纳部分。
4、住房公积金6.74万元,同比增1.3万元,增24%,增长的原因:人员增加。该经费主要用于单位干部职工住房公积金单位缴纳部分。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年部门政府性基金预算拨款支出30万元,全部为项目支出预算。其中,城乡社区事务27万元,农林水事务3万元。与2017年同比增17.02万元,增131%,增长的主要原因:县财政对我部门预算的功能科目进行了调整,往年项目经费预算为一般公共服务预算,今年将全部项目预算经费调整至政府性基金预算。
今年部门政府性基金预算主要用于:工业园区招商推介、园区企业管理协调服务、园区基础设施建设、园区技改项目、园区项目编制规划、园区环评规划、停那园区那设灌区应急抽水站电费以及抽水管理员工资、浩坤库区管理工作等项目经费支出。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
无
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算5万元(全口径),比上年减少0.1万元,减少2%其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。
2. 公务接待费支出预算2.5万元,比上年减少0.1万元,减少4%。主要原因:单位加大了对公务接待费的控制力度。
3.公务用车运行维护费支出预算2.5万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。
公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。
(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算5万元,比上年增加(或减少)0.1万元,减少2 %其中:
1.因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0 %。
3. 公务接待费支出预算2.5万元,比上年减少0.1万元,减少4%。主要原因:单位加大了对公务接待费的控制力度。
3.公务用车运行维护费支出预算2.5万元,比上年增加(或减少)0 万元,增长(减少)0%。
公务用车购置费支出预算0万元。 比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
一、凌云县工管委部门预算单位的构成
凌云县工业集中区管理委员会为县人民政府直属事业单位,财政全额拨款,下设办公室、规划建设股、招商引资股等三个职能股室。
二、机关运行经费预算安排情况
事业运行90.90万元,全部是基本支出预算。主要用于凌云县工管委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县财政局规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
无
四、国有资产的情况说明
无
五、名词解释
无
2018年部门预算公开表_[603]凌云县工业集中区管委办.xls